Atualizado em: 19/04/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
18/04/20240000122/20240000122/20240000193/2024DESPESA COM AQUISICAO DE HORTALICAS PELOS SERVIDORES QUE RECEBEM VALE FEIRA.ERLI JOSE KLEIN***.867.017-**R$ 8.145,00
18/04/20240000121/20240000121/20240000192/2024DESPESA COM AQUISICAO DE HORTALICAS PELOS SERVIDORES QUE RECEBEM VALE FEIRA.HELVECIO KLEIN***.008.857-**R$ 5.400,00
16/04/20240000121/20240000120/20240000191/2024SOLICITACAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.GIBRAN SCHNEIDER CHRISTO***.568.367-**R$ 2.900,00
16/04/20240000120/20240000119/20240000190/2024DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO.GIBRAN SCHNEIDER CHRISTO***.568.367-**R$ 2.900,00
16/04/20240000119/20240000118/20240000189/2024DESPESA COM AQUISICAO DE HORTALICAS PELOS SERVIDORES QUE RECEBEM VALE FEIRA.RENATO DE FREITAS PADILHA***.358.567-**R$ 4.100,00
16/04/20240000118/20240000117/20240000188/2024DESPESA COM CONTA TELEFONICA CELULAR NO MES DE MARCO DE 2024TELEFONICA BRASIL S.A.02.558.157/0003-24R$ 296,34
12/04/20240000012/20240000073/20240000187/2024DESPESA COM AQUISICAO DE 3000 UNIDADES DE CAPAS DE PROCESSOS TIMBRADAS E 1500 UNIDADES DE ENVELOPE 24X34 BRANCO TIMBRADO.DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA27.740.877/0001-75R$ 3.525,00
11/04/20240000113/20240000113/20240000186/2024DESPESA COM CONTRIBUICAO A UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL - UVB, NO ANO DE 2024. DESPESA AUTORIZADA PELA RESOLUCAO CMMF 001/2024 DE 25 DE JANEIRO DE 2024.UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL83.594.978/0001-56R$ 5.151,00
10/04/20240000002/20240000002/20240000185/2024DESPESA COM CONTA DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA NO MES DE MARCO DE 2024.ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A28.152.650/0001-71R$ 3.017,17
10/04/20240000001/20240000001/20240000184/2024EMPENHO ESTIMATIVO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024.CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO28.151.363/0001-47R$ 256,28
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