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Câmara Municipal de Marechal Floriano - ES

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
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20/01/20260000042/20250000042/20250000832/20250000040/2026DESPESA COM INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS EM DEZEMBRO DE 2025.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 513,60
20/01/20260000381/20250000381/20250000831/20250000038/2026DESPESA COM INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS EM DEZEMBRO DE 2025.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 16.773,05
20/01/20260000380/20250000380/20250000830/20250000036/2026DESPESA COM INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES EM DEZEMBRO DE 2025.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 13.525,56
20/01/20260000402/20250000402/20250000025/20260000034/2026DESPESA COM NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL REFERENTE A AQUISICAO DE HORTALICAS PELOS SERVIDORES, VEREADORES E ESTAGIARIOS QUE RECEBEM VALE FEIRA.HELVECIO KLEIN***.008.857-**R$ 113,27
20/01/20260000402/20250000402/20250000024/20260000033/2026DESPESA COM NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL REFERENTE A AQUISICAO DE HORTALICAS PELOS SERVIDORES, VEREADORES E ESTAGIARIOS QUE RECEBEM VALE FEIRA.HELVECIO KLEIN***.008.857-**R$ 1.379,00
20/01/20260000402/20250000402/20250000023/20260000032/2026DESPESA COM NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL REFERENTE A AQUISICAO DE HORTALICAS PELOS SERVIDORES, VEREADORES E ESTAGIARIOS QUE RECEBEM VALE FEIRA.HELVECIO KLEIN***.008.857-**R$ 4.782,17
19/01/20260000002/20250000002/20250000004/20260000030/2026DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CMMF REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A28.152.650/0001-71R$ 2.452,18
19/01/20260002240/20250000396/20250000027/20260000029/2026DESPESA COM AQUISICAO DE 3 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICAARKA TECNOLOGIA LTDA55.725.765/0001-80R$ 12.597,00
16/01/20260000967/20240000051/20250000007/20260000025/2026DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE GESTAO DE MANUTENCAO DE VEICULOS. VALOR REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS DOIS VEICULOS DA CMMF NO MES DE DEZEMBRO DE 2025.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI12.039.966/0001-11R$ 1.674,42
16/01/20260000967/20240000377/20250000006/20260000024/2026DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE GESTAO DE MANUTENCAO DE VEICULOS. VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS DOIS VEICULOS DA CMMF EM DEZEMBO DE 2025.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI12.039.966/0001-11R$ 283,06
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